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项目内控体系运行实施方案

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:网上收集整理  发布时间:2018-12-22 20:41:00

项目内控体系运行实施方案   为认真贯彻执行公司内控体系,增强内控体系在我部施工生产管理过程中的控制作用,提升项目风险防范能力和综合管理水平,项目部特制定以下内控体系运行实施方案:  一、 成立项目内控与风险管理领导小组  (一)、领导小组成员及主要职能  组 长:   副组长:   组 员:   领导小组主要职能:  1 全面宣贯《内部控制体系文件》和推进项目部内控体系建设。  2 研究制定项目部内控体系建设的总体方案。  3 全面负责项目部内控体系建设过程中的组织和协调工作。  4 对内控体系建设推进过程中的重大事项进行决策。  5 负责有关文件资料的收集、整理、保管、归档等工作。  (二)、领导小组下设办公室,办公室设在综合部,办公室主任由综合部副部长彭艺兼任,成员由项目其他部门负责人组成。  办公室的主要职能:  1、贯彻执行领导小组的部署和决定,全面负责内控与风险管理日常工作。  2、负责项目各部门之间的组织协调工作。  3、组织安排好内控与风险管理相关会议。  4、负责有关文件资料的收集、整理、保管、归档等工作。  5、完成领导小组交办的其他工作。  二、加强宣贯培训工作   项目部内控 阅读完整文章将扣除您 1 点积分,确定要浏览吗?

项目内控体系运行实施方案